仓库管理制度集锦 篇1
一、日常管理制度
1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。
3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。
4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。
7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。
10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。
12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。
13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前
15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
二.验收制度:
1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。
2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货
3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。
三.入库、保管制度:
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。
2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。
3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。贵重物品要做到入柜上。
5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。
四、帐务管理制度:
1、存货核算采用永续盘存制。
2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。
3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。
4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。
五、纪律:
1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。
2、不准向无关人员提供库存信息。
3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。
仓库管理制度集锦 篇2
ERP系统推行前如何加强仓库管理
［摘要］：为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
［关键词］： ERP系统推行前如何加强仓库管理
为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
仓库是ERP系统数据源之一，仓库管理也是企业高管的普遍心病。在系统上线初期，每天物料出、入库频繁，收发单据数量大，仓管员、录单员加班多，再加上编码观念没有深入人心等原因，很容易造成系统数据紊乱，影响生产经营。
为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。
一、仓库的常见问题：
仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自现场管理不到位，例如：
1、不遵守先进先出原则（First In，First Out----FIFO），造成呆料、废料。
2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的资料交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。
3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响ERP系统数据的准确性，最终影响到了生产计划的贯彻和执行。标识不统
一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。
4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确（主要是抄写错误，键入错误），这都是常有的事。
5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予管理，只说"找不到"，造成了不应有的呆滞和浪费。
二、仓库该如何管理：
仓库说好管也好管，说难管也难管，首先应理清思路，弄清楚几个基本问题。
1、"物料"是什么？"仓库"是什么？
"物料"包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯！
2、物料管理管什么？
任何一项管理活动，都会涉及时间（T）、质量（Q）、成本（C），这三者彼此牵连，又相互制约，物料管理也概莫能外。
①T-Time时间：指物料的交期、入仓期、使用时间、仓储时间、退料时间等等。
②Q----Quality质量：指物料本身的质量、仓储质量、对有质量问题的物料的处理等等。
③C----Cost成本：指物料的价格、仓储的成本、呆滞的成本、短缺造成停工的成本、多余造成的库容成本、占用资金造成的资金周转成本。
3、物料管理如何管？
管理一定有原理。笔者总结了物料管理的十大原则，对离散型制造业具有普遍的指导意义和参考价值。
1）先进先出原则（FIFO）。
2）锁定库位原则。某物料固定摆在某库位，实物所放库位必须要与ERP系统中的一致。库位编码就像一个人的家庭地址一样重要，没有固定库位，就无法快速地找到相关物料。
3）专料专用原则，不得随意挪用对应订单的物料。
4）库存的ABC管理原则：
A类物料的数量可能只占库存的10~15%，但货值可占库存价值的60~70%；
B类物料的数量可能只占库存的20~35%，但货值可占库存价值的15~20%；
C类物料的数量可能占库存的50~70%，但货值可能占库存价值的5~10%。
因此要严格控制关键的少数和次要的多数，也就是要严格控制好A、B两类物料。
5）"六不入"原则：
①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；
②有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；
③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；
④IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；
⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续；
⑥送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。
6）"五不发"原则：
①没有提料单，或提料单是无效的，不能发放物料；
②手续不符合要求的，不能发放物料；
③质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；
④规格不对、配件不齐的物料，不能发放；
⑤未办理入库手续的物料，不能发放。
7）一次出库原则：
物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。
8）门禁原则：
①除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库；
②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料；
③有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库。
9）"日事日毕、日清日高"原则：
①每个仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡，找出不足、及时改进，第二天才能进步和提高。
②每日对所管的物料库位至少巡查1~2次，保证在库物料的品质、安全和6S状态达标，确保物料有正确标识，该退的要退给供应商或放入退货区，以免产生呆滞。
③仓管员当日的单据当日必须传给录单员，而录单员当日的单据必须在当日录入系统。
10）以旧换新原则：对有规定的物料，严格按照"退旧才能换新、领新必先退旧"原则办理。
三、仓管员工作要求：
一般来说，仓管员每天所做的工作可以概括为：收货、发货、退货、备货；物料标识、摆放及账本（系统数据）对应的整理工作；"事故物料"的上报及其管理（因未遵守交期而延迟供给物料时，就会造成停产事件，这时的物料就叫"事故物料"）。我们常常看到，仓管员需要花费很多的时间和精力去寻找缺少的货物，也许当它们被找到的时候已经失效。我们也知道，库存信息的失准，物料就有可能提前订购或订购不及时，要么库存增加、资金占用，要么因缺货而导致订单的推迟甚至取消。以上这些问题，其实都与个人的责任心有关。责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于人员的素质及工作环境的熏陶。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大。仓管员的责任心可以表现在：
1、对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致；
2、完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决；
3、对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；
4、有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说"等一下"；
5、工作主动，而不是被动等待安排；
6、对工作现场管理做到"眼到手到"，按6S要求管理。
遗憾的是，很少仓管员能日复一日地坚持这样做。笔者当时公司的仓管员工作规范中明确要求：
1、入库验收：
在物料正确的前提下，入库时要把好三关：
①数量关：入库时要点清数量；
②质量关：IQC对来料质量进行检验和控制；
③单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与来料是否相符和一致，并及时送单给录单员。
2、保管：
①摆放科学：摆放合理、整齐、标志鲜明、方便存取
②确保质量：防锈、防尘、防潮、防压、防爆、防变质、防损害、防跌落
③确保安全：防灾、防霉变、防损、防呆滞、防报废
④帐、卡、物相符（数量、库位、状态必须与ERP系统一致）
3、盘点：相当于总结、规范物料的核销制度，严防浪费、消除呆料及坏帐。
4、发放：根据不同的生产需求，决定具体的发料方式，目的是确保及时供应生产、保障销售、服务企业赢利大计。严明的制度、反复的培训及立竿见影的重奖与重罚机制，较好地规范了仓管员的行为，促进了仓库管理的持续改善，为ERP系统的高效运行提供了数据保障。
四、改善仓库管理的几点举措：
1、创新组织架构。成立仓库三人领导小组，成员应有生产副总、物料部部长、仓库主管组成。三人小组现是公司物料管理的最高权力机构，通过参加仓库每周例会、每天固定时间到仓库现场解决问题，做到"每天进步1%"、各种规章制度、岗位责任制的审定，以及仓管员、录单员绩效考评等工作改善仓库的管理。
2、合理规划仓库。仓库在地理位置上，应尽可能与生产现场相连接，减少物料的迂回运输。尽可能将仓库进出门与电梯相连，并规划出相应的运输通道，充分考虑运输路线的合理性。仓库内要留有必要的废次品存放区、物料暂存区、待验区、发货区等。另外要特别考虑安全因素，注意通道、照明、防水、防火、防盗等措施。仓库的办公室尽可能设置在仓库附近，缩短单据传递到录单员的时间。
3、实行配料制与领料制相结合。生产性物料采用发料制，非生产性物料采用领料制，如工程试制用料、售后配件、生产线不良品换料。A类物料采用发料制，C类物料采用领料制。在配料管理上，可尝试取消各车间原有的物料仓库，统一由工厂物料部直接管理、统一配送，以便仓管员合理安排工作时间，提高仓库的发料速度。
4、借助新技术。除了ERP系统必要的库位编码和物料编码外，把无线射频技术引入仓库管理，如使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行数据采集，避免人为造成单据填写、录入错误，提高工作效率。
仓库管理的最高境界是以最低量的库存、最快速的周转，满足生产及客户不断变化的需求。一些管理先进的企业已经引入看板，成立仓库超市，建立精益物流系统，相信它将改变过去粗放式的仓库管理，极大地提升企业的核心竞争力。
仓库管理制度集锦 篇3
一、总则
1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。
2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。
3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。
二、入库须知
1.与工作无关人员严禁进入仓库。
2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。
3.严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。
4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。
5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。
三、夜间安全有报警装置的管理
1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。
2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。
3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。
4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。
2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。
3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。
4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。
5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。
6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。
仓库管理制度集锦 篇4
为了保证鸡场的生产能顺利进行，同时为了维护公司财产的安全，现对鸡场的仓库管理作出如下要求：
1、建立健全仓库进销存帐,并有明确的责任人。
2、出、入库手续的办理、入库手续
对购进的鸡苗、饲料、药品,生产用辅料及其他生产用消耗料应凭清点（或过磅）后的实际数量（重量）开具入库单,填制时必须做到名称详细、数量清楚,单价、金额、来源明白。 、出库手续
对成品鸡、鸡蛋、鸡下脚料的销售以及鸡饲料、药品与其他物品的领用,都必须开具出库单,对鸡只的损失、淘汰的鸡、鸡蛋的破损所造成的存仓量减少,也必须要开具出库单,并注明原因。
所有入出库单都必须一式三份(存根,仓库记账,上交会计各一份),会计联于月度结束后次月的5日前上交。
3、仓库月份盘存汇总表的编制与传递每月结束后,仓库必须编制当月盘存汇总表,内容包括上月结存数量单价金额,本月进仓数量单价金额,本月出仓数量单价金额,本月结存数量单价金额，该表一式三份(自存,上报总经理,上报会计各一份，上交时间为次月的5日前)。（如同类品种有不同单价时，按加权平均法计价。）
4、仓库盘点要求
仓库管理人员必须定时对存仓物进行盘点,以确保账物,账卡,账账，帐表相符,并全力协助总司会计的不定时盘点。
5、仓库物品的摆放必须整洁规范，符合安全高效的要求。
6、仓存物品的数量必须合理，对超出认可范围的采购，须提醒采购人员注意，若采购人员未予理会的，须及时向总经理反映，否则，对造成库存积压与浪费的，追究相关人员的责任。
7、对批量性进出库的生物性生产资料（鸡苗，成品鸡，鸡蛋）、饲料或下脚料等必须严格清点过磅与验收，对不符合要求的病残破损或质量问题生产资料，坚决不予进、出仓。
8、对存仓物设置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。
9、仓库人员接触鸡只、鸡蛋时，应按照技术规范的要求，兼顾生产安全，避免出现安全事故。
10、协助生产部门做好各项饲养记录。
11、存仓物欠失责任的追究
对账实不符的，经查明原因后，视情况予以处理，如属人为因素并造成公司损失的，追究当事人的责任，若牵涉到司法的，追究当事人的法律责任。
12、以上条款，希望认真执行，未完事项容后补充。
仓库管理制度集锦 篇5
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
仓库管理制度集锦 篇6
1.目的：
使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。
2.内容:
2.1.物料验收进仓管理
A、物料到仓时,仓管应通知跟单员检验物料（因应本公司情况通知跟单员即可），合格后仓管员方可办理入仓手续。
B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。
C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。
D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。
2.2.物料的储存管理
A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。
B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。
C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以”发生盈时多送,亏时克扣”手段损害公司利益。
D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。
E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。
2.3.物料出仓管理
A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的'经济损失仓管员负有重要责任。
C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。
D、调拨材料或客出货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。
E、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的)，均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件)，应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。
F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。
G、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。
2.4.盘点工作管理
A、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
B、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。
D、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。
3、其他有关事宜
3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。
3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。
3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、物的一致。
3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。
4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。
仓库管理制度集锦 篇7
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。
（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件；
2、橡胶件；
3、标准件；
4、电子件；
5、电机；
6、软化剂；
7、外加工；
8、包装物；
9、产成品；
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
仓库管理制度集锦 篇8
(一)物资的验收
1、 物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
5、 不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。
(二)物资的保管
1、 对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。
3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
(三)物资的发放
1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的`领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。
一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。
二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。
三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。
四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。
五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。
六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。
七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。
八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。
九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。
仓库管理制度集锦 篇9
1、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应。
2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。
3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。
4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。
5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗。
6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干。
仓库管理制度集锦 篇10
1、物品验收：
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;
③对购进的物品已损坏的不验收
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3.入库存放：
(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;
(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;
(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
4.保管与抽查：
(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。
5.领发物资：
(1)领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。
(2)发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。
6.盘点：
(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)盘点期间停止发货。
7.记账：
(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;
(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;
(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账;
(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份;
(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;
(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用;
(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账;
(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;
(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。
8.建立档案制度
(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;
(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
仓库管理制度集锦 篇11
1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。
2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。
3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。
4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。
5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。
6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。
7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。
8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。
9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。
10、严格遵守酒店的各项规章制度。
仓库管理制度集锦 篇12
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
3.1、严格遵守公司和部门各项规章仓库管理制度。
3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。
3.2.1、仓管员严格按照“iso9000“和“6s“的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
仓库管理制度集锦 篇13
仓库的管理制度-食堂仓库管理制度
食堂食品仓库管理制度
食堂食品仓库管理制度
一、食品仓库实行专人管理。非仓库保管员不得随便进入仓库，仓库保管员非工作时间禁止私自入库，杜绝出现食品和物资外流现象。
二、食品仓库必须专用，不得将食品与非食品混放，严禁有毒有害物品进入仓库。对于特殊用品，如火锅用酒精、热盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火灾。
三、加强仓库安全工作，库内防火防盗设施齐全，做到人离灯熄，人离锁门。
四、严格执行仓库食品进、发货登
记和盘点制度。食品入库前，要过细从严、认真做好食品质量的验收，严禁腐烂、变质、过期、“三无”等食品入库。要按照先进先出，易坏先用的原则进行食品出库。每月最后一天对仓库进行盘点、对账，并填好报表上报管理人员。
五、仓库应保持清洁卫生、通风、干燥，食品实行分类存放，要离地离墙。认真做好“六防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防腐、防鼠、防虫。并有防鼠、防蝇、防尘设施。严禁在仓库内吸烟。
六、仓库保管员要经常检查食品质量，如发现食品变质、发霉、生虫、超过保持期等的情况及时报告主管人员，及时处理。食品仓库管理制度 库房管理制度
一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
二、仓库负责人对入库的食品做好验收工作，在食品购销台帐上详细登记产品名称、供销单位、购销数量、产品批次、保质期限和相关证件是否齐全，
相关证件证明应当保存一年以上备查。
三、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
四、食品应分类，分架，隔墙隔地存放，(地10厘米、墙10厘米)各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
六、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。
七、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。 仓库管理制度
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登
记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防
鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。 库房管理制度
1、 做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、 定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
3、 散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。
4、 肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。
5、 食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。
6、 仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、 冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。
8、 经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
9、 做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。
10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓库卫生管理制度
学校食堂仓库卫生管理制度
一、认真检查食品质量、数量，有无票、证，食品标签是否符合有关要求。
二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类，蔬菜类、干菜类、肉 食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。
四、食品与非食品不得混放；食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放 化学物品及私人物品。
五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏贮存，冷冻、 冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。
六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒、开窗通风换气，保持库房干燥。
七、
发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时清除。
八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度
天天美食仓库管理制度
一、库管工作的基本要求
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、
假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第二联交供货商作为结账凭据，第三联库管员自留登记库管账，第一联按供货类别汇总送交财务室
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。
13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干
杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
仓库安全管理制度
1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主
动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
仓库物资管理制度
1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料，必须填制“领
料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低
储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。
盘点制度
为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。
三、现金盘点
1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳、会计。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理
1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。
2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一
律报总经理、董事长处理。
3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。
对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；
对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；
未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度
食品仓库卫生管理制度
1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。
2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。
3、食品应分类、分架，离地离墙10cm存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存
放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。
4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。
5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。
6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。
7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。
8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、
规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。修改：食品仓库管理制度
仓库管理制度
为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，
为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司
资产的安全完整，特制定本制度：
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，
产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或
错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能
相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购
日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相
符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得
小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、
鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、
变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字
样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓
库要保持空气流通，要有防潮、防
火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、
无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存
放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品
放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货
物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品
不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织
消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产
品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有
卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件
等项目：
若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库
单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库
负责人审核后打印，并在打印的“入库单”上，由相关经办人手工签字确认。第一联库房留存、第二联
交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理
装订成册，妥善保管备查；财务联
次日交接公司财务，并经财务审核后签字确
认入账。系统自动生成的以“JH”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚
仓库负责人20元。
供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，
需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。
若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理
入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一
律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日
期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进行一次盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变
动应及时向仓库管理
部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出
货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款
单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式
五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”
上，由相关经办人手工签字确认。第一联
库房留存、第二联交财务核算用、第三联交
财务作催收未付款、第四联交客
户、第五联交送货司机，
搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥
善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系
统自动生成的以“XS”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人
20元。
产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核
对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，
仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员
应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
~ 26 ~
5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。
四、退货管理：
、退回“出库单”
若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退
货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，
避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。
、退回实物产品
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货
待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放
置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上
重新销售的产品要重新包装重新
~ 27 ~
入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠
道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 《报废处理单》交于仓库经理
确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、
数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门
指定的垃圾处理区域。
、填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库
单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以
“HT”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库负责人
20元。
五、监督管理：
~ 28 ~
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入
库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚
50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责
任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整
改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按
规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/
次。
6、将不良产品未经过《报废处理
~ 29 ~
单》处理的，由仓库管理人员和管理者
全额赔偿。
7、未经允许擅自饮用仓库产品者，每发现一次处罚相关责任人50元/瓶。
本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。
成都牛车水食品有限公司
20xx-7-10
一、总仓仓库管理制度
一、总仓仓库管理制度
为加强仓库管理,特制定本规定：
1. 未经允许任何人不得进入仓库；
2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；
3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告
给专职文员；
4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产
品的有序摆放；
5、根据订货单以及对方的送货单
~ 30 ~
查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；
6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；
7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；
8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；
9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；
9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；
10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；
~ 31 ~
11、报表准确性由经理核查；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
15、单据、报表按月封箱保存半年；
16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村
方婷收 0592－8286146
17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职；仓库管理制度1
霍山蒲公英电商有限公司
仓库管理制度
为加强本公司物资仓库的规范化管理，便于各部门及时掌握货源状态，有效提高工作效率，健全物资管理制度，保证物资安全，现结合本公司实际情况，特制订本制度。
一、仓库管理的工作任务
~ 32 ~
1、做好物资出、入库账目，做到物、帐相符。
2、做好物资的保管工作，防止损坏、变质、变形。
3、做好仓库的防火、防水、防盗工作。
4、做好物资供应工作，保障货物的及时装车派送。
二、仓库保管纪律要求
1、严禁在仓库内吸烟。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁涂改账目。
4、严禁在仓库堆放杂物、废品。
5、严禁在仓库内存放私人物品。
6、严禁在仓库内闲谈、嬉戏、打闹。
7、严禁随意动用仓库消防器材。
8、严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明。
三、仓库货物的管理
1、根据货物的种类和特性，结合仓库条件，做到货物定置摆放，合理有
~ 33 ~
序；所有货物须分类存储，货架要标明分区和编号，标示醒目，便于盘存和提取。
2、严禁食品、化妆品、服饰品等与有毒、腐蚀物品混合存储；有毒、腐蚀、易燃、易爆等物品须单独隔离存储，并设置明显标志。
3、仓库保管员须凭采购单及时填写物品入库账目，凭发货单及时填写出库账目，做好各类货物明细帐，做到日清月结，帐物相符。
4、每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
5、做好仓库与运输环节的衔接工作，保证货物供应顺畅。
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6、在合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压等提出合理化建议。
7、对正、次品货物进行归类放置，残次品存“残次库”。
~ 34 ~
8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
9、库管人员每天上下班前均须做好“三防”工作检查，确保安全，发现异常，要立即上报。
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否锁门、拉闸、断电及其他不安全隐患；检查易燃、易爆等危险品是否单独存储、妥善保管。
雨雪天检查是否有漏雨、渗水隐患。
四、仓库盘存规定
1、每周由仓库保管员、采购员、行管人员三方对库存货物进行一次盘点，每次盘点不得少于三人。盘点结束后，由仓库保管员做好盘存报表。
2、每月进行一次总盘点。总盘点时，除仓管、采购、行管人员参加外，须有财务人员或总经理参加。
3、总盘点时，如发现盈余、短少、
~ 35 ~
残损等问题，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理批示。
五、入库流程
1、所有货物均须需检验合格方可入库，对不合格货物可采取退货、返厂等方式进行处理。商家送货入库时，仓库负责人验收合格后方可签收。
2、货物入库时，须按类目、型号、尺寸、品质等进行分类放置。如发现品名、数量、型号、规格、品质、包装破损的，应通知立即通知厂家或采购其他方式及时处理。
3. 仓库人员对所有入库物品须凭采购单及时登记入账。
六、出库流程
1、每天上午8:30分、下午3点前，由仓管人员负责打印发货单，按单发货；
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2、每天下午5点前，由各运营人员负责把当天出库货物的种类和数量分别发给仓管人员和采购人员，由采购人
~ 36 ~
员负责统计备货。
3、货物出库，须按照货物的入库时间，遵照“先进先出”的原则。
4、发货前，对当天所要发的快递单按型号、数量、品牌进行分类，并对所发数量和型号进行登记。
5、仓管人员在发货时，发现货物质量有问题时，及时上报，并将货物独立存放，做出标识。
6、快递公司领走包裹后，仓管人员须及时填写出库账目，并及时对仓库进行清洁、整理。
7、各电商运营平台负责人，每周六负责统计所有产品销售清单，行管人员复核后交给采购人员。
8、内部员工购物，须填写内购申请单，经总经理审批后，内购员工将货款交给人事管理人员，由人事管理人员开具收据并在内购申请单上签字，仓管人员凭内购申请单发货，发货后内购申请单交回人事管理人员登记备案，仓管人员做好出库登记。
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八、惩处规定
1、违反保管纪律要求的，每发现一次罚款10元。
2、仓库货物管理不善的，每发现一次罚款20元，造成损失的按价赔偿，造成重大事故的追究当事人责任。
3、不按规定盘存的，每发现一次罚款20元/人。
4、运营人员没有及时发送当天销售数量报表的，每发现一次罚款20元。
5、仓库人员发货时，出现错发、漏发的，每发现一次，罚款20元/人；多发的，按实际价值负责赔付。
6、罚款在当事人当月工资中扣除
本制度自20xx年3月20日起执行。
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仓库管理制度集锦 篇14
第一章仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第二章工程项目仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
仓库管理制度集锦 篇15
1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。
4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。
5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。
6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。
7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。
8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。
9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。
10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。
11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。
12.按时做好库存报告并向上级主管递交。
13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。
14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。
15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。
16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。
17.完成上级领导的临时性工作安排。
仓库管理制度集锦 篇16
一、总则
为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责
1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。
2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。
3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。
4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。
5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。
6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。
四、仓库库位设置
1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。
2、通道规划：配合仓库内设施设备(消防、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。
3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。
4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。
5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：
A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。
B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„顺序由下而上逐层规定执行。
6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。
五、商品入库
1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。
2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。
六、商品储存管理
仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。
3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。
4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。
5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。
6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。
7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。
8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。
9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。
七、盘点
1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》。
2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。
3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。
八、安全管理
仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。
九、发货管理
1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。
2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。
3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。
十、退货管理
1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。
2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。
仓库管理制度集锦 篇17
云南新桂工贸有限公司
ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI
文
件
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仓库管理制度(试用)
为了使本公司的仓库管理规范化，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
一、 入库
1、验货 ：货物达后，仓管员，根据供货方提供的送货单进行验货，对货物分类、计数，记录重量(扁钢、圆钢要用卡尺或抽样称重来严格区分规格、型号)，如发现与供货单不符，及时报告业务员进行确认、纠正。如供货方没有提供送货单，仓管员要报告业务员来确认规格型号和数量。
2、卸货：根据货物规格型号合理安排仓位，不同型号的货物(尤其是差别不明显的扁钢、圆钢)不得放在同一货仓，再安排装卸工下货。
3、清点：仓管员不能依赖装卸工点数，要有高度的责任心认真清点，不要在下货、点货期间擅离岗位，特殊情况交接给其他仓管员帮忙点数。
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4、核实：下完货后仓管员根据称得的实物重量，记录货物的实重，核实、复查、计数本次货物数量。与供货单核对，若发现数量与实际不符及时与业务员联系。
5、登账：根据核实的结果仓管员填写“入库单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)，先进行手工登记入帐，再进行电脑登记入帐。
二、 出库
1、验单：仓管员根据业务员先开好“发货单”(三联单：黑色存根，红色给仓库，绿色给财务)。确认发货的规格、支数、单支重量。如果发现业务员开出发货单不对等疑问及时请示业务员。
2、发货： 仓管员根据“发货单”安排装卸工发货，仓管员认真清点、记录发货数量，发完货后，仓管员与购货方在规格、数量上确认无误后，在“发货单”签字。
3、下单：发完货物后，仓管员再在“发货单”上注明实发支数，单支重量。
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然后根据“发货单”(黄联单)先进行手工下账，再进行电脑下账。同时业务员必须开具“销售单”(五联单：黑色存根，红色给客户，蓝色给业务员，绿色给财务、黄色给仓库)。
三、报表
1、日报表及周报表：每天仓管员下完帐后，再做销售日报表。每周做好周报表，汇总一周业内务员的销售业绩和仓库货物库存量。
2、月结：每月底要做好账面库存盘点表，体现一个月来的进货量、销售量、盘存量。分类汇总业务员的月销售量。
四、盘点
仓库要根据公司的要求做好每半年或一年的库存盘点工作，如果发现帐面与实物不对时，必须经过公司领导同意方可进行调账
云南新桂工贸有限公司
20xx-07-12
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仓库管理制度集锦 篇18
1、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。
2、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。
3、凡采购各类物品要及时入帐，做到有物有帐，账目清楚，认真履行自己的职责。
4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。
5、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和蚀，注意安全、防火防盗，使各类物资不积压、不浪费，确实提高各类物资的`使用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。
6、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。
7、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续，不准私拿、私借。
3、学校仓库管理制度
1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。
3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。
4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。
5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。
6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。
仓库管理制度集锦 篇19
一、 为确保公司存放拍卖标的仓库安全，切实加强仓库的规范化、科学化管理，保证公
司经营活的动顺利进行，特制订本管理制度。
二、 库房安装适合的监控、报警和消防系统，满足各类拍卖标的的保存条件。
三、 库房安全管理
1. 库房严禁烟火，在明显处悬挂禁止烟火标志。库房安全设备定期检查，如有故障，
应立即修理更换。
2. 非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场，打开仓库门时，需两名仓库管理人
员都在场。所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。库房管理员班前班后应检查各类库房设族，并填写检查记录。
3. 库房人员每天上下班前要做到四“检查”，确保则产物资的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
四、拍卖标的管理
(一)拍卖标的的入库管理
1.入库核查。对征集到的标的及时入库，库房管理员应根据委托拍卖合同，对入库拍卖标的进行核对验收，检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息，验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的，应拒绝入库，并通知业务部门。
2.填写《入库单》。对入库标的核查无误后，建立入库拍卖标的登记帐目，填写《入库单》，一式两份，由禁的移交人和仓库管理员各执一份，建立入库标的电子档案表。
3.标地的存放。入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求，设定合理的存放方式，避免标的受损，存放应做到顺时顺出，因地适宜。
(二)拍卖标的的盘存
1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。盘点数量与帐面数量若有差异，应立即会同相关部门查明原因，并及时处理。
2.对库存标的每周进行全面检查。查看标的是否有破损或其他问题，若有应立即向业务部门反映，及时处理。
(三)拍卖标的的出库管理
1.临时出库 因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。
2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。买受人提货后，拍卖人应当场收回蜇货凭证。买受人委托他人提货时，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。提货后，仓库管理员填写《出库单》，并对提货标的的电子档案标注说明。
3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续，领回拍卖标的。委托人委托他人办理取货事宜时，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。拍卖人应核对代理人的有效身份证件，并复制留存。标的退还后，仓库管理员填写《出库单》，并对退还标的电子档案标注说明。
(四)拍卖标的的运输包装
为确保拍卖标的的运输安全，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同，妥善包状，满足长途或短途动输要求。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点，制定短途、长途运输包装要求。
五、 库房管理员岗位变更时，应按规定履行拍卖标的移交工作。
本制度由总经理批准实施，实施日期：
仓库管理制度集锦 篇20
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。