一、经营目标月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计 分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） 产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计平 均 分析及说明：三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计合 计
采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计合 计四、人事计划（一）编制（二）工资 五、费用预算 制造费用
每月
全年
销管费用
每月
全年间接工资
工 资间接材料
佣 工动力费
文具印刷水电费
邮电费折 旧
租 金交际费
旅 费保险费
广告费邮电费
保险费修缮费
其他费用杂 费合 计
合 计 六、投资计划及改善专案项目
金额
说明 七、本年度管理方针及措施（一）生产方面 （二）业务方面 （三）人事总务方面 （四）其他